通知公告

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关于发布公司加强项目风险管控及合规性管理考核办法的通知

时间:  2019-08-13 15:36  点击:  


关于加强项目风险管控及合规性管理考核办法


为了提高全员风险管控意识,有效规避公司监理(项目管理)管控风险,落实项目管控责任,完善项目管控考核机制,努力改变在监项目安全和质量管理工作处处有漏洞、时时有风险的被动局面,现制定本考核办法。

本办法自公布之日起执行。

一、进一步落实现场管理责任

总监理工程师(项管项目经理)是公司一线项目管控的第一责任人,应当熟练掌握有效的行政法律、法规和工程所在地方规章制度。对所监理项目(项管项目)的安全管理策划、安全管理岗位制度建立、监理机构人员管理等负主要责任。在项目管控过程中,应当按照现行规定和公司文件的要求,按时、规范的审查监理机构(项管项目部)内部过程文件,审批专业监理细则等;及时签审专业工程师批准的各类专项方案,定期抽查施工组织设计、专项方案的执行情况,在监理工作内部检查中,重点检查专业监理工程师对各阶段风险管控的记录文件;定期按照监理规划的策划,组织开展各类安全检查,并督促监理工程师对整改情况及时验收;认真履行总监检查职责,督促项目部人员学习相关知识,检查项目部人员的工作质量,负责监理机构人员的履职考核。

安全管理工程师和专业监理工程师是各项管控制度的具体落实人,必须熟练掌握工程所在地关于施工安全的法规、条例,熟悉工程安全资料的全部内容,督促施工单位主要管理人员充分履职尽责,收集监理机构应该留存的全部资料,在现场巡检或验收中及时要求施工单位管理人员制止作业人员的违章作业等。专业监理工程师必须熟悉在监项目的质量验收记录和验收标准,并准确签认各种记录;严禁不合格材料使用在工程中和不按规定进行工序验收。

因项目较小,未设专职安管监理人员时,总监应指定人员兼职负责项目部的安全管理。没有设置安管岗位和指定人员时,由总监负责项目安全管理。

监理员在现场巡检、旁站等工作中,应当监督施工单位按照批准的施工方案施工,检查施工现场防护缺失、操作违规、地面机械作业和用电违规等,并将发现问题及时通知施工单位安管人员要求作业人员整改,对整改不力的应及时通知监理工程师或总监,签发监理通知或采取进一步措施,严禁对各种违规违章熟视无睹。

现场监理机构必须单独建立安全管理专项档案(档案必须包括危大工程内容),并有安全管理人员负责安全档案的收集、整理和归档。对主要安全资料的缺失由安全管理负责人承担相应责任。

二、进一步加强公司两级对施工现场的监管

   公司领导、分公司领导及内审巡检组在现场巡检中,不但检查施工现场安全防护、作业等,还应当抽查危大工程管理、现场管控、施工用电、消防等过程资料,并结合现场观感对监理机构的安全管控进行考核。对触碰安全和质量管控“红线”的行为及时制止并约谈监理部总监和安管工程师。

   充分利用《蓝野监理信息化管理系统》,适时抽查项目重点分部分项、危大工程等的工程安全和质量受控状态、安全管理资料和输入影像资料,对管控缺失的项目总监及时提出整改要求。利用信息化管理系统中工程管理的《风险管控》模块,对公司范围内的危大工程实行清单管理,要求项目总监理工程师(项目经理)在监理项目(项管项目)开工后一个月内,应如实在《信息化管理系统》申报建设项目的危大工程,在月报中必须包含危大工程的方案审批、施工巡检、过程验收、检测等内容。分公司领导应利用信息化平台,对分公司范围内的危大工程管控进行适时监控,并对管控缺失和违规管理立即指正。对危大工程管理缺失的项目,分公司领导承担连带责任,并处以相应考核结果50%的处罚。

三、设立风险管控专项考核内容并动态考核

公司设立如下风险管控专项考核内容,并按照考核制度进行连续滚动考核,即上轮考核的不符合项在本轮考核中加重考核力度,直至整改合规。

监理项目(项管项目)风险管控专项考核表

 

考核

类别

考核

项目

考核内容

项目总监

(元)

负责人(元)

监理员

(元)

体系管理及临时设施类考核

1

施工单位安全管理体系、质量管理体系没有建立和安全责任制没有落实。

1000

500


2

塔吊、施工电梯的管理不符合建设部第(166)号令的规定和工程所在地方规定。

1000

1000


3

临时用电方案没有审批,临时用电设施没有验收已经使用。

1000

1000


4

临时设施没有验收,或验收不合格已投入使用。

1000

1000


5

高层临时消防没有方案,消防供水等不合规或失效。

2000

1000


超规危大工程管控考核

6

超过一定规模的危大工程没有清单和清单没有公示。

2000

1000


7

超过一定规模的危大工程方案没有评审且没有客观原因,或评审结论为修改后执行而没有修改就施工的。

2000

1000


8

危大工程没有交底记录的。

1000

500


9

危大工程主要参数没有按照施工专项方案施工的。

3000

2000

1000

10

危大工程没有监理细则的。

2000

2000


11

该检测(如基坑支护)没有检测或没有按照规定检测的。

1000

1000

500

12

没有单独建立危大工程巡视记录的。

1000

500

500

13

危大工程没有进行节点验收的。

1000

1000

500

施工过程

其它安全管控考核

14

塔吊、施工电梯在顶升和增加附墙后使用单位没有验收就投入使用的。

1000

1000

500

15

模板支撑、脚手架没有验收就进行下道工序的。

1000

1000

500

16

安全类方案、验收资料没有及时签署且没有合理原因的,每发现一份考核一次。

500

500


17

现场检查中每发生一次违反安全类强制性条文(2013版)的。

200

200

100

项目质量管控及行政处罚的考核

18

将不合格材料视为合格材料验收并投入使用的。

500

1000

200

19

将不合格工序视为合格进行验收或隐蔽的。

1000

1000

200

20

因质量管控和安全管理缺失受到各级主管部门通报和处罚的。

2000

1000

500

 

四、考核结果的落实和执行

公司两级对各项考核内容形成书面的考核通知单一式三份,公司技术部、分公司、项目部各执一份(考核单格式见附件)。公司年终二次分配时直接扣减到责任人。年度累计考核10000元以上的项目和受到行政部门处罚的项目不得参与年底各项评优;累计考核5000元以上的总监、安管负责人取消个人评优资格,连续两年内考核5000元以上的总监,取消担任项目总监资格;年度考核3000元以上的专业监理工程师和考核2000元以上的监理员相应监理岗位工资调低一档。

本考核办法是对公司《质量安全奖罚管理规定》(2017版)的补充。

 

(考核通知单见附页)                        

 

 

 

 

  甘肃蓝野建设监理有限公司

                              201981

 


    甘肃蓝野建设监理有限公司              考核单编号(      )号

项目风险管控专项考核通知单

项目名称:       项目总监(项目经理)      考核时间

考核

类别

考核

项目序号

考核内容

(违犯风险管控项目事实)

项目总监考核(元)

合计:

安全负责人考核

监理员考核

姓名

金额

姓名

金额


























































注:考核项次根据公司两级巡检和内审、管理平台检查、业主投诉事实、员工申诉、行政处罚等按照年度累加。

公司领导(核准):          分公司接受:               考核签发人: